Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | RIPARAZIONE GUASTO IDRICO SORGENTE COMUNALE "SU NERRILI" -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2011 A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI SADALI- PER ACQUISTO RACCORDERIA IDRAULICA - |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 245 del 24/10/2011 RIPARAZIONE GUASTO IDRICO SORGENTE COMUNALE "SU NERRILI" -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2011 A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI SADALI- PER ACQUISTO RACCORDERIA IDRAULICA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO DI RISTORO LOCALITA' "ADDOLI'" MESE DI SETTEMBRE 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 244 del 24/10/2011 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO DI RISTORO LOCALITA' "ADDOLI'" MESE DI SETTEMBRE 2011 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 243 del 24/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2011 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 242 del 24/10/2011 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2011 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | (CIG. XF6015A443 CUP. B69E11002110004) ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI "GENN'E SA LUNA"- LIQUIDAZIONE FATTURA 0101130000160/2011 A FAVORE DELLA DITTA "BRICOMAN ITALIA S.R.L. DI ELMAS |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 241 del 24/10/2011 (CIG. XF6015A443 CUP. B69E11002110004) ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI "GENN'E SA LUNA"- LIQUIDAZIONE FATTURA 0101130000160/2011 A FAVORE DELLA DITTA "BRICOMAN ITALIA S.R.L. DI ELMAS |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | (CUP.B64I11000000004- CIG.0796791CB8)PIANO A SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2011- LIQUIDAZIONE FATTURA N.319/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDI.LAV. DI CAGLIARI PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE ASSUNTO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 240 del 24/10/2011 (CUP.B64I11000000004- CIG.0796791CB8)PIANO A SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2011- LIQUIDAZIONE FATTURA N.319/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDI.LAV. DI CAGLIARI PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE ASSUNTO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | (CUP.B64I11000000004- CIG.0796791CB8)PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI 2011" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.318/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDI LAV. DI CAGLIARI PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO DEL PERSONALE ASSUNTO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 239 del 24/10/2011 (CUP.B64I11000000004- CIG.0796791CB8)PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI 2011" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.318/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEDI LAV. DI CAGLIARI PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO DEL PERSONALE ASSUNTO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | ACQUISTO LAMPADE PER I PROIETTORI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "GENN'E SA LUNA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/00229 A FAVORE DELLA DITTA BIGMEP SRL DI SANLURI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 238 del 24/10/2011 ACQUISTO LAMPADE PER I PROIETTORI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "GENN'E SA LUNA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/00229 A FAVORE DELLA DITTA BIGMEP SRL DI SANLURI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/10/2011 | (CUP- B62C09000080004 CIG-XD9006C426)LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE -PAGAMENTO ONORARI - D.L. -COORDINAMENTO SICUREZZA A SALDO - ALL'ARCH. CAU GAVINO DI ITTIRI (SS) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 237 del 24/10/2011 (CUP- B62C09000080004 CIG-XD9006C426)LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE -PAGAMENTO ONORARI - D.L. -COORDINAMENTO SICUREZZA A SALDO - ALL'ARCH. CAU GAVINO DI ITTIRI (SS) |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 21/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 55392 ALLA N. 55397 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE SETTEMBRE 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 283 del 21/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 55392 ALLA N. 55397 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE SETTEMBRE 2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 21/10/2011 | MOBILITA' INTEGRATA SOSTENIBILE IN CHIAVEPRODUTTIVAE TURISTICA- PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILIA' - PAGAMENTO QUOTA AL COMUNE DI GERGEI PER ATTIVAZIONE PROGETTO IN FORMA ASSOCCIATA. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 236 del 21/10/2011 MOBILITA' INTEGRATA SOSTENIBILE IN CHIAVEPRODUTTIVAE TURISTICA- PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILIA' - PAGAMENTO QUOTA AL COMUNE DI GERGEI PER ATTIVAZIONE PROGETTO IN FORMA ASSOCCIATA. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 20/10/2011 | CIG. N. Z5E01E9EB1 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA NR.1586 ALLA NR. 1590/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 282 del 20/10/2011 CIG. N. Z5E01E9EB1 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA NR.1586 ALLA NR. 1590/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/10/2011 | (CUP. B62J1100057006-CIG. X7E015A446) PREDISPOSISIZIONE DOCUMENTO DI SCOPING E GESTIONE PROCEDURA V.A.S. -INCARICO ALL'ING. ANTONIO ROSA DI SASSARI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 235 del 19/10/2011 (CUP. B62J1100057006-CIG. X7E015A446) PREDISPOSISIZIONE DOCUMENTO DI SCOPING E GESTIONE PROCEDURA V.A.S. -INCARICO ALL'ING. ANTONIO ROSA DI SASSARI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2011 | CIG. N. Z5301D7887 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: CENTRI D'ARTE E MUSEI (EXMA) DI CAGLIARI PER NOLEGGIO SALA CONFERENZE GIORNO 21/010/2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 281 del 17/10/2011 CIG. N. Z5301D7887 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: CENTRI D'ARTE E MUSEI (EXMA) DI CAGLIARI PER NOLEGGIO SALA CONFERENZE GIORNO 21/010/2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2011 | CIG. N. ZC2005A87A - CUP. N. B69E11001220004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2011 IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 280 del 17/10/2011 CIG. N. ZC2005A87A - CUP. N. B69E11001220004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2011 IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2011 | CIG. Z05015F856 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39887 DEL 30/09/2011 IN FAVORE DELLA E. GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 279 del 17/10/2011 CIG. Z05015F856 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39887 DEL 30/09/2011 IN FAVORE DELLA E. GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2011 | CIG. N. Z980174A05 - CUP N. B69E11001910004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2011IN FAVORE DELL'IMPRESA: NONSOLOAUDIO S.A.S. PER FORNITURA IMPIANTO FONICO PER LA SALA DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - BIBLIOTECA COMUNALE - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 278 del 17/10/2011 CIG. N. Z980174A05 - CUP N. B69E11001910004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2011IN FAVORE DELL'IMPRESA: NONSOLOAUDIO S.A.S. PER FORNITURA IMPIANTO FONICO PER LA SALA DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - BIBLIOTECA COMUNALE - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2011 | CIG. Z00009FE0B - CUP.B69E11001380004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: CARTA ANTONELLA DI SEULO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - DPR 348 - A.S. 2011-2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 277 del 17/10/2011 CIG. Z00009FE0B - CUP.B69E11001380004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: CARTA ANTONELLA DI SEULO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - DPR 348 - A.S. 2011-2012 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/10/2011 | (CUP.B69H11000020004-CIG07958368A2) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI -FINO AL 31/12/2011- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIOVANNI DI ARITZO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 234 del 17/10/2011 (CUP.B69H11000020004-CIG07958368A2) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI -FINO AL 31/12/2011- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIOVANNI DI ARITZO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/10/2011 | (CUP.B69H11000030004- CIG. 07954412AD) MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 21/12/2011E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 233 del 17/10/2011 (CUP.B69H11000030004- CIG. 07954412AD) MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 21/12/2011E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/10/2011 | (CUP-B69C11000280004 CIG- XCE015A444) LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 232 del 17/10/2011 (CUP-B69C11000280004 CIG- XCE015A444) LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/10/2011 | ANNULLATA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 231 del 17/10/2011 ANNULLATA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/10/2011 | PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI" ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI RETE E PALETTI PER RECINZIONI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 230 del 14/10/2011 PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI" ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI RETE E PALETTI PER RECINZIONI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/10/2011 | PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI 2011" PROROGA TERMINI DI LICENZIAMENTO OPERAI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 229 del 14/10/2011 PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI "TACCU TICCI 2011" PROROGA TERMINI DI LICENZIAMENTO OPERAI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/10/2011 | PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2011- PROROGA TERMINI DI LICENZIAMENTO OPERAI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 228 del 14/10/2011 PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2011- PROROGA TERMINI DI LICENZIAMENTO OPERAI |
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