Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/06/2011 | CIG. N. ZF90068729 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMU DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI N. 3 TONER PER FOTOCOPIATORE INFOTEC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 168 del 07/06/2011 CIG. N. ZF90068729 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMU DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI N. 3 TONER PER FOTOCOPIATORE INFOTEC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/06/2011 | LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2011 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 167 del 07/06/2011 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2011 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2010 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/06/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE PUBBLICHE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 115 del 07/06/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE PUBBLICHE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/06/2011 | ACQUISTO PALI IN LEGNAME DI CASTAGNO GREZZO PER STACCIONATE- LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 -11/2011 A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI (CUP.B68J11000200004- CIG.2367037CB6) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 114 del 07/06/2011 ACQUISTO PALI IN LEGNAME DI CASTAGNO GREZZO PER STACCIONATE- LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 -11/2011 A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI (CUP.B68J11000200004- CIG.2367037CB6) |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/06/2011 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PAGAMENTO FATTURE N.17/18/2011 ALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 113 del 07/06/2011 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PAGAMENTO FATTURE N.17/18/2011 ALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/06/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LOC. "S.COSIMO" -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 2494986F90 CUP. B67H11001190004 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 112 del 06/06/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LOC. "S.COSIMO" -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 2494986F90 CUP. B67H11001190004 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/06/2011 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LOCALITA' TACCU -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 249513280E CUP. B65I11000080004 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 111 del 06/06/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LOCALITA' TACCU -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 249513280E CUP. B65I11000080004 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/06/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE S'ENNE' MORIS- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 2495218F04 - CUP.B67H11001200004 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 110 del 06/06/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE S'ENNE' MORIS- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 2495218F04 - CUP.B67H11001200004 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/06/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 24953235AD - CUP.B66H11000060004 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 109 del 06/06/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA - CIG. 24953235AD - CUP.B66H11000060004 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/06/2011 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ALCUNE STRADE INTERNE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N1 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA "AR.COS. S.R.L. DI BUDONI"-CIG 0414568056 -CUP B64E09000050004 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 108 del 06/06/2011 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALCUNE STRADE INTERNE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N1 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA "AR.COS. S.R.L. DI BUDONI"-CIG 0414568056 -CUP B64E09000050004 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/06/2011 | CIG. N. ZC2005A87A - CUP. N. B69E11001220004 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 163 del 04/06/2011 CIG. N. ZC2005A87A - CUP. N. B69E11001220004 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 03/06/2011 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER IL MESE DI MAGGIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 166 del 03/06/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER IL MESE DI MAGGIO 2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 03/06/2011 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS SEDE DI CAGLIARI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL SINDACO PRO-TEMPORE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.LGS 267/2000 - MESE DI MAGGIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 165 del 03/06/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS SEDE DI CAGLIARI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL SINDACO PRO-TEMPORE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.LGS 267/2000 - MESE DI MAGGIO 2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 03/06/2011 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 164 del 03/06/2011 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 01/06/2011 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2011.- |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 162 del 01/06/2011 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2011.- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 01/06/2011 | CIG N. 09678642A3 - CUP. N. B69I11000000004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2011 IN FAVORE DI HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ANNO 2011- |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 161 del 01/06/2011 CIG N. 09678642A3 - CUP. N. B69I11000000004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2011 IN FAVORE DI HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ANNO 2011- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/05/2011 | LEGGE 21/05/1998 N. 162 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2010 TRASFERIMENTO PIANO E FINANZIAMENTO UTENTE 092121SL1311923M0038 AL COMUNE DI CAGLIARI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 160 del 30/05/2011 LEGGE 21/05/1998 N. 162 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2010 TRASFERIMENTO PIANO E FINANZIAMENTO UTENTE 092121SL1311923M0038 AL COMUNE DI CAGLIARI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/05/2011 | CUP B69E11001150004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SADALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO "LA GIORNATA DELLA MUSICA" ANNO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 159 del 30/05/2011 CUP B69E11001150004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SADALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO "LA GIORNATA DELLA MUSICA" ANNO 2011 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 30/05/2011 | ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI, PALESTRA, SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 107 del 30/05/2011 ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI, PALESTRA, SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 27/05/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI-AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.NAPOLI FRANCESCO CON SEDE A ORISTANO- IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO CUP_ B62J10000210004 CIG_0559053121 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 106 del 27/05/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI-AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.NAPOLI FRANCESCO CON SEDE A ORISTANO- IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO CUP_ B62J10000210004 CIG_0559053121 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/05/2011 | CIG N. 059253602D - CUP N. B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2011 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOPERATIVA DI SEULO RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO NATURALE "SU STAMPU 'E SU TURRUNU" PER IL PERIODO DAL 28 AL 31MARZO E MESE DI APRILE 2011- |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 158 del 24/05/2011 CIG N. 059253602D - CUP N. B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2011 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOPERATIVA DI SEULO RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO NATURALE "SU STAMPU 'E SU TURRUNU" PER IL PERIODO DAL 28 AL 31MARZO E MESE DI APRILE 2011- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/05/2011 | CIG.N.1855774924 - CUP N. B69E11000850004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 911 DEL 03/05/2011 IN FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURA D'UFFICIO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 157 del 24/05/2011 CIG.N.1855774924 - CUP N. B69E11000850004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 911 DEL 03/05/2011 IN FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURA D'UFFICIO - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/05/2011 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI APRILE 2001 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 156 del 24/05/2011 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI APRILE 2001 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2010 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SERVIZIO CIVICO PROGRAMMA 2009 - MESE DI MAGGIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 155 del 24/05/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SERVIZIO CIVICO PROGRAMMA 2009 - MESE DI MAGGIO 2011 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/05/2011 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI MAGGIO 2011 IN FAVORE DEI BENEFICIARI INSERITI NEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2009 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 154 del 24/05/2011 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI MAGGIO 2011 IN FAVORE DEI BENEFICIARI INSERITI NEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2009 - |
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