Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/02/2011 | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO APPARTENENTI A FEMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 66 del 24/02/2011 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO APPARTENENTI A FEMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 23/02/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO ANNO 2010 AL DR. MARIO MATTU CON STUDIO IN SANLURI - IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 8 del 23/02/2011 AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO ANNO 2010 AL DR. MARIO MATTU CON STUDIO IN SANLURI - IMPEGNO DI SPESA |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 23/02/2011 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2010 AL COMUNE DI ESCOLCA. |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 7 del 23/02/2011 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2010 AL COMUNE DI ESCOLCA. |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10122 ALLA N. 10128 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CENTRO DIURNO ANZIANI E PALESTRA - MESE GENNAIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 65 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10122 ALLA N. 10128 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CENTRO DIURNO ANZIANI E PALESTRA - MESE GENNAIO 2011 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 30/10/2010 IN FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO PER FORNITURA BIBITE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA "PULIAMO IL MONDO 2010" - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 64 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 30/10/2010 IN FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO PER FORNITURA BIBITE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA "PULIAMO IL MONDO 2010" - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2011 IN FAVORE DEL LABORATORIO ORAFO E PREMIAZIONI SPORTIVE DI ORGIU PIERO DI ISILI PER FORNITURA TARGA IN ARGENTO DONATA AL CENTENARIO GHIANI GIOVANNI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 63 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2011 IN FAVORE DEL LABORATORIO ORAFO E PREMIAZIONI SPORTIVE DI ORGIU PIERO DI ISILI PER FORNITURA TARGA IN ARGENTO DONATA AL CENTENARIO GHIANI GIOVANNI - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1,2,3 DEL 15/01/2011 E 4,5,6 DEL 07/02/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: MOI LUCIANA PATRIZIA PER GESTIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESI DI DICEMBRE 2010 E GENNAIO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 62 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1,2,3 DEL 15/01/2011 E 4,5,6 DEL 07/02/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: MOI LUCIANA PATRIZIA PER GESTIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESI DI DICEMBRE 2010 E GENNAIO 2011 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE-C.R.E-PAGAMENTO SALDO -ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 47 del 22/02/2011 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE-C.R.E-PAGAMENTO SALDO -ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -PAGAMENTO 2_S.A.L. -ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 46 del 22/02/2011 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -PAGAMENTO 2_S.A.L. -ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE PUBBLICHE PERIODO (LETTURE AL 30/11/2010) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 45 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE PUBBLICHE PERIODO (LETTURE AL 30/11/2010) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 44 del 22/02/2011 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2011 A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA PER ACQUISTO CARBURANTE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 43 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2011 A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA PER ACQUISTO CARBURANTE |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | FORNITURA GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA ZINCATA PER OPERE DI PROTEZIONE NELLE STRADE COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2011 A FAVORE DELLA DITTA TUTTEDILE DI QUARTUS.E. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 42 del 22/02/2011 FORNITURA GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA ZINCATA PER OPERE DI PROTEZIONE NELLE STRADE COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2011 A FAVORE DELLA DITTA TUTTEDILE DI QUARTUS.E. |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2011- A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIOVANNI DI ARITZO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 41 del 22/02/2011 SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2011- A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIOVANNI DI ARITZO |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | PIANO OCCUPAZIONE 2010- MANUTENZIONE STRADA COMUNALE SEULO VILLANOVATULO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA PER SCAVI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 40 del 22/02/2011 PIANO OCCUPAZIONE 2010- MANUTENZIONE STRADA COMUNALE SEULO VILLANOVATULO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA PER SCAVI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | RIMOZIONE RIFIUTI AREA COMUNALE EX CENTRALE DEL LATTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2011- A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 39 del 22/02/2011 RIMOZIONE RIFIUTI AREA COMUNALE EX CENTRALE DEL LATTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2011- A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | SGOMBERO FRANA STRADA COMUNALE IN LOCALITA'" TACCU MUSEDDU" -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2011 A FAVORE DELL'IMPRESA MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 38 del 22/02/2011 SGOMBERO FRANA STRADA COMUNALE IN LOCALITA'" TACCU MUSEDDU" -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2011 A FAVORE DELL'IMPRESA MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 21/02/2011 | PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE (CUP.B62J11000020004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 37 del 21/02/2011 PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE (CUP.B62J11000020004) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/02/2011 | SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO "SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA DENOMINATO MACROSTIGMA DI SEULO - CIG N. 059253602D |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 61 del 18/02/2011 SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO "SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA DENOMINATO MACROSTIGMA DI SEULO - CIG N. 059253602D |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/02/2011 | PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE -PAGAMENTO CONTRIBUTI IRPEF E ADDIZIONALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 36 del 17/02/2011 PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE -PAGAMENTO CONTRIBUTI IRPEF E ADDIZIONALI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44366557/2011 IN FAVORE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLE LEGGI D'ITALIA E PIU' - CIG. N. 1082895139 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 60 del 15/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44366557/2011 IN FAVORE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLE LEGGI D'ITALIA E PIU' - CIG. N. 1082895139 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO DI ISILI PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/1987, N. 56 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 59 del 15/02/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO DI ISILI PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/1987, N. 56 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2011 IN FAVORE DI: CFADDA S.R.L. DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI SEDIE - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 58 del 15/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2011 IN FAVORE DI: CFADDA S.R.L. DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI SEDIE - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 933/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE S.A.S. DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG N. 10533113BB |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 57 del 15/02/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 933/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE S.A.S. DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG N. 10533113BB |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 14/02/2011 | LIQUIDAZIONE L.R. 2/2007 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) INTERVENTI IMMEDIATI A SOSTEGNO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - MESE DI GENNAIO 2010 UTENTE LC24091925F- |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 56 del 14/02/2011 LIQUIDAZIONE L.R. 2/2007 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) INTERVENTI IMMEDIATI A SOSTEGNO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - MESE DI GENNAIO 2010 UTENTE LC24091925F- |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale