| Determinazione Settore Amministrativo n. 89 del 08/05/2024 |
CIG N. 9883956285 -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FATTURA N. 79 DEL 03/05/2024 EMESSA DA: COSTRUIRE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMPETENZE MESE DI APRILE 2024- LIQUIDAZIONE |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 89 del 08/05/2024
CIG N. 9883956285 -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FATTURA N. 79 DEL 03/05/2024 EMESSA DA: COSTRUIRE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMPETENZE MESE DI APRILE 2024- LIQUIDAZIONE
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 88 del 07/05/2024 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DIPERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2023 - COMPETENZE APRILE 2024 E CONTRIBUTI INPS - LIQUIDAZIONE |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 88 del 07/05/2024
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DIPERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2023 - COMPETENZE APRILE 2024 E CONTRIBUTI INPS - LIQUIDAZIONE
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 87 del 06/05/2024 |
CIG.N. Z85378CE03 - SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 68 DEL 03/05/2024 EMESSE DA: "COSTRUIRE INSIEME" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMPETENZE MESE DI APRILE 2024-LIQUIDAZIONE |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 87 del 06/05/2024
CIG.N. Z85378CE03 - SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 68 DEL 03/05/2024 EMESSE DA: "COSTRUIRE INSIEME" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMPETENZE MESE DI APRILE 2024-LIQUIDAZIONE
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 86 del 06/05/2024 |
CIG. N. B12B936D3B - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GIS GEOMEDIA E APPLICAZIONI SOFTWARE PER IL TRIENNIO MAGGIO 2024 APRILE 2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO |
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3.477,00€ |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 86 del 06/05/2024
CIG. N. B12B936D3B - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GIS GEOMEDIA E APPLICAZIONI SOFTWARE PER IL TRIENNIO MAGGIO 2024 APRILE 2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO
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| Determinazione Settore Finanziario n. 13 del 06/05/2024 |
CIG Z483A3FEFC - SERVIZIO DI CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO N. 30068973-003. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024087133 DEL 04/04/2024 MESE DI FEBBRAIO 2024 E N. 1024117360 DEL 03/05/2024 MESE DI MARZO 2024 A POSTE ITALIANE S.P.A. |
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Determinazione Settore Finanziario n. 13 del 06/05/2024
CIG Z483A3FEFC - SERVIZIO DI CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO N. 30068973-003. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024087133 DEL 04/04/2024 MESE DI FEBBRAIO 2024 E N. 1024117360 DEL 03/05/2024 MESE DI MARZO 2024 A POSTE ITALIANE S.P.A.
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 85 del 02/05/2024 |
CIG A015345A2D - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/05/2024 EMESSA DA AGUS FRANCESCA - MESE DI APRILE 2024 |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 85 del 02/05/2024
CIG A015345A2D - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/05/2024 EMESSA DA AGUS FRANCESCA - MESE DI APRILE 2024
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 84 del 02/05/2024 |
CIG. N. B17C1FB3F7 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICICOMUNALI, SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: TESTONI S.R.L. DI SASSARI |
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6.036,99€ |
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CIG. N. B17C1FB3F7 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICICOMUNALI, SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: TESTONI S.R.L. DI SASSARI
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| Determinazione Settore Finanziario n. 12 del 02/05/2024 |
TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2023 E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 23/04/2024 A FAVORE DELLO STUDIO PIERLUIGI MAMELI - CIG. Z37375119F |
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TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2023 E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 23/04/2024 A FAVORE DELLO STUDIO PIERLUIGI MAMELI - CIG. Z37375119F
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| Determinazione Settore Amministrativo n. 83 del 30/04/2024 |
CIG. N° B10EEC5BDF - FORNITURA DI BLOCCHI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 709 DEL 18/04/2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONMICO "GRAFICHE GHIANI S.R.L." DI MONASTIR (SU) |
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280,60€ |
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Determinazione Settore Amministrativo n. 83 del 30/04/2024
CIG. N° B10EEC5BDF - FORNITURA DI BLOCCHI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 709 DEL 18/04/2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONMICO "GRAFICHE GHIANI S.R.L." DI MONASTIR (SU)
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| Determinazione Settore Tecnico n. 54 del 30/04/2024 |
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER LIMPORTO MASSIMO DI EURO 15.000,00 ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SEULO - (Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO CON CODICE UTENTE N. 1913 |
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Determinazione Settore Tecnico n. 54 del 30/04/2024
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER LIMPORTO MASSIMO DI EURO 15.000,00 ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SEULO - (Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO CON CODICE UTENTE N. 1913
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