Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/04/2011 | LEGGE REGIONALE N.29/98 - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA MURGIA MARIA ROSA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 85 del 11/04/2011 LEGGE REGIONALE N.29/98 - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA MURGIA MARIA ROSA |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 08/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CENTRO DIURNO ANZIANI E PALESTRA - MESE MARZO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 111 del 08/04/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CENTRO DIURNO ANZIANI E PALESTRA - MESE MARZO 2011 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 08/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI MARZO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 84 del 08/04/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI MARZO 2011 |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 08/04/2011 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- AUTORIMESSA "TACCU" MESE DI MARZO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 83 del 08/04/2011 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- AUTORIMESSA "TACCU" MESE DI MARZO 2011 |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI DI TRE ANNI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 110 del 07/04/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI DI TRE ANNI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2011 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA BOLLETTINI CONTI CORRENTI INTESTATI - CUP N. B69E11000860004 - CIG. N. 18559190CF |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 109 del 07/04/2011 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA BOLLETTINI CONTI CORRENTI INTESTATI - CUP N. B69E11000860004 - CIG. N. 18559190CF |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO - CUP N. B69E11000850004 - CIG. N. 1855774924 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 108 del 07/04/2011 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO - CUP N. B69E11000850004 - CIG. N. 1855774924 - |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/04/2011 | LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO (CUP-B69G11000020004 CIG- 184711712B) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 82 del 07/04/2011 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE GEOMETRA MURGIA OLIVIO DI SEULO (CUP-B69G11000020004 CIG- 184711712B) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/04/2011 | LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO -AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ARCH. NIFFOI FRANCO DI NUORO(CUP- B62J11000060004 CIG- 184772788C) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 81 del 07/04/2011 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE BEATA VERGINE IMMMACOLATA -COMPLETAMENTO -AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ARCH. NIFFOI FRANCO DI NUORO(CUP- B62J11000060004 CIG- 184772788C) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/04/2011 | RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE II LOTTO -PAGAMENTO ONORARI DIREZIONE DEI LAVORI - E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ARCH. NIFFOI FRANCO DI NUORO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 80 del 07/04/2011 RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE II LOTTO -PAGAMENTO ONORARI DIREZIONE DEI LAVORI - E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ARCH. NIFFOI FRANCO DI NUORO |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 06/04/2011 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2010 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 107 del 06/04/2011 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2010 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2011 |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/04/2011 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO "IMPIANTO IP 2P DI PISU PIETRO S.A.S. DI ISILI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 79 del 06/04/2011 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO "IMPIANTO IP 2P DI PISU PIETRO S.A.S. DI ISILI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/04/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO PER LA SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E INTERNI DETERIORATI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 78 del 06/04/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO PER LA SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E INTERNI DETERIORATI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 06/04/2011 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2011 - ART. 42 LEGGE 8 GIUGNO 1962 N. 604 |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 13 del 06/04/2011 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2011 - ART. 42 LEGGE 8 GIUGNO 1962 N. 604 |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- REGOLARIZZAZIONE PREMIO 31/12/2009 -31/12/2010- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 77 del 05/04/2011 COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- REGOLARIZZAZIONE PREMIO 31/12/2009 -31/12/2010- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA AREE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' -MORDAI -DISPENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/11 AL GEOL.DONEDDU ALESSIO ARTURO CON SEDE A NUORO(CUP_ B62J1000029000 CIG_0584858017) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 76 del 05/04/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA AREE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' -MORDAI -DISPENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/11 AL GEOL.DONEDDU ALESSIO ARTURO CON SEDE A NUORO(CUP_ B62J1000029000 CIG_0584858017) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 11/01055 A FAVORE DELLA ELETTRO COLLI SRL DI NUORO (CUP. B68D11000000004 CIG.1270456D71) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 75 del 05/04/2011 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 11/01055 A FAVORE DELLA ELETTRO COLLI SRL DI NUORO (CUP. B68D11000000004 CIG.1270456D71) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO PER L'ACQUISTO DI UNA RIGHIERA IN FERRO E LA RIPARAZIONE DI UN CANCELLO (ALLARGAMENTO STRADA VIA S.PIETRO) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 74 del 05/04/2011 PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO PER L'ACQUISTO DI UNA RIGHIERA IN FERRO E LA RIPARAZIONE DI UN CANCELLO (ALLARGAMENTO STRADA VIA S.PIETRO) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | REALIZZAZIONE GRATE IN FERRO A PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI E DEI LOCALI ADIBITI ALLA CUSTODIA DEI REPERTI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO DI GADONI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 73 del 05/04/2011 REALIZZAZIONE GRATE IN FERRO A PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI E DEI LOCALI ADIBITI ALLA CUSTODIA DEI REPERTI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO DI GADONI |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | SOSTITUZIONE PORTONCINO DI INGRESSO CASA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 72 del 05/04/2011 SOSTITUZIONE PORTONCINO DI INGRESSO CASA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2011 A FAVORE DELLA DITTA MORO ANTONELLO |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI MARZO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 71 del 05/04/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI MARZO 2011 |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/C/2011 A FAVORE DELLA DITTA EKO CARBOINIA S.R.L. DI CARBONIA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 70 del 05/04/2011 ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/C/2011 A FAVORE DELLA DITTA EKO CARBOINIA S.R.L. DI CARBONIA |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.4 RADIATORI NELL'ARCHIVIO COMUNALE -PAGAMENTO FATTURA N.13/2011 A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIANNI DI ARITZO. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 69 del 05/04/2011 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.4 RADIATORI NELL'ARCHIVIO COMUNALE -PAGAMENTO FATTURA N.13/2011 A FAVORE DELLA DITTA GARAU GIANNI DI ARITZO. |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE - PAGAMENTO FATTURA N.108 DEL 26/03/2011 ALLA CARTOLERIA MURITTU G.(CUP.B62J11000020004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 68 del 05/04/2011 PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE - PAGAMENTO FATTURA N.108 DEL 26/03/2011 ALLA CARTOLERIA MURITTU G.(CUP.B62J11000020004) |
|
| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 05/04/2011 | ADEGUAMENTO P.U.C. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ONORARI ALL'ING. ROSA ANTONIO LUIGI DI SASSARI. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 67 del 05/04/2011 ADEGUAMENTO P.U.C. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ONORARI ALL'ING. ROSA ANTONIO LUIGI DI SASSARI. |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale